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　　2020年部门预算公开目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2020年部门预算表（表格独立公开）

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　整体支出绩效目标申报表

　　项目资金绩效目标申报表

　　第三部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。

　　2、研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3、组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

　　4、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。

　　5、负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。

　　6、推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

　　7、指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

　　8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

　　9、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

　　10、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。

　　11、负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

　　12、组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

　　13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　福布斯(中国)官方网站 科学技术和经济信息化局由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

　　(三)部门人员构成

　　福布斯(中国)官方网站 科学技术和经济信息化局总编制人数40人，其中：行政编制21人，事业编制19人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数37人，其中：行政编制20人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

　　第二部分

　　2020年部门预算表（表格独立公开）

2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表（表格独立公开）

第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支情况总体说明

　　全年预算安排收入14601.97万元，比2019年预算减少2676.58万元，下降14.91%；支出14601.97万元。全年预算收支平衡。

　　二、部门收入情况说明

　　部门预算收入14601.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14601.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

　　三、部门支出情况说明

　　部门预算支出14601.97万元。其中：基本支出1607.05万元，项目支出12994.92万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　科学技术支出14349.65万元；社会保障和就业支出62.43万元；卫生健康支出54.21万元；住房保障支出135.68万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1107.47万元；商品和服务支出13132.5万元；对个人和家庭的补助354万元；其他支出8万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入14601.97万元，支出14601.97万元，预算收支平衡。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出预算14601.97万元，其中：当年预算14601.97万元，比2019年预算减少2676.58万元，下降14.91%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出1607.05万元，含工资福利支出1107.47万元，公用支出145.58万元，对个人和家庭的补助354万元；项目支出12994.92万元（其中：财政专项资金-科学技术研究与开发资金12897.50万元）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出1607.05万元，比2019年预算减少228.5万元，下降12.45%，主要原因：增加退休人员，工资由社保统筹发放。其中：

　　1.人员经费1461.47万元，包括：

　　(1)工资福利支出1107.47万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

　　(2)对个人和家庭的补助354万元，主要用于发放退休干部的工资、津贴补贴。

　　2.公用经费145.58万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费等各项公用支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　“三公”经费包括一级、二级单位5家。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.4万元，比2019年预算增加4.4万元，增长100%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：未列入部门预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，比2019年预算增加4.4万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0     万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

　　(2)公务用车运行维护费4.4万元，比2019年预算增加4.4万元，主要原因：用于车辆日常运行维修维护等费用。

　　3.公务接待费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　福布斯(中国)官方网站 科学技术和经济信息化局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费145.58万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　    2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计64.77万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类64.77万元。

　　 (三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　（三）预算绩效管理情况

　　 2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款12994.92万元。

　　第四部分

　　财政专项支出预算安排情况说明

　　2020财政专项资金-科学技术研究与开发资金12897.50万元，其中：其他技术研究与开发支出12897.50万元，主要用于：支持工业经济高质量发展、支持高新技术产业发展、支持信息技术企业发展、支持众创孵化平台建设与发展、支持科技成果就地转移转化、支持民营经济高质量发展、做好企业综合配套服务工作、科技进步示范区建设、区招才局科技人才工作经费、计划管理经费。

　　第五部分

　　名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行（科学技术）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务（科学技术）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　4.科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除上诉项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　11.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。